問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳補(bǔ)交所得稅，用了以前年度損益調(diào)整科目后，造成資產(chǎn)表中未分配利潤(rùn)的期末-期初，結(jié)果不等于利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)。要使得數(shù)據(jù)相等要怎么調(diào)？或者調(diào)哪里？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/06 21:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個(gè)勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整的
2020 07/06 21:05
84784980
2020 07/06 21:23
老師，如果我匯算清繳補(bǔ)交2，資產(chǎn)表中未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)5，期末數(shù)據(jù)10，而利潤(rùn)表中的本年累計(jì)是7，雖然資產(chǎn)表與利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不對(duì)等，但是它符合勾稽關(guān)系，那么季報(bào)時(shí)按這個(gè)數(shù)據(jù)上報(bào)是沒(méi)有問(wèn)題的，是嗎？
鄒老師
2020 07/06 21:24
你好，是的，是這樣的
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