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問(wèn)題已解決
20年1月初交了19年12月印花稅，直接是借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款，沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)導(dǎo)致2020年應(yīng)交稅費(fèi)一直不平，怎么調(diào)賬
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你好 現(xiàn)在印花稅是不需要計(jì)提了 繳納直接做 借稅金及附加貸銀行存款 即可 你直接做 1月去改下
2020 07/06 16:33
84784996 
2020 07/06 16:35
那我改一月的，20年第一二季度已申報(bào)，季度報(bào)表是不是也要改？
meizi老師 
2020 07/06 16:40
你好 你就現(xiàn)在改即可 。 你上面都不涉及損益科目 你直接做紅字 在做一筆繳納 即可
84784996
2020 07/06 16:44
還是有問(wèn)題，19年的印花20年計(jì)入稅金及附加，就相當(dāng)于20年的稅金及附加，利潤(rùn)表中稅金及附加也會(huì)相應(yīng)增加，怎么不涉及
meizi老師
2020 07/06 16:51
你好 跨年的損益 你做借以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸 以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 這樣來(lái)做 。 然后 你做一筆 把上面繳納分錄沖掉即可
84784996
2020 07/06 16:53
哦哦，這樣合理，謝謝
meizi老師
2020 07/06 16:57
沒(méi)事 希望能幫到你 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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