問(wèn)題已解決

去年有一筆收入忘做賬務(wù)處理了怎么辦？增值稅有申報(bào)了的，就只是賬務(wù)沒(méi)做分錄

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/06 15:03
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，用以前年度調(diào)整或者反結(jié)賬調(diào)整
2020 07/06 15:04
84784997
2020 07/06 15:06
但是匯算清繳已經(jīng)申報(bào)，報(bào)表都上傳了，系統(tǒng)上沒(méi)有以前年度調(diào)整科目是不是直接增加就好了
佟老師
2020 07/06 15:39
不是，你要修改去年的申報(bào)表的
84784997
2020 07/06 15:57
申報(bào)表沒(méi)錯(cuò)，是賬務(wù)上沒(méi)做
佟老師
2020 07/06 16:27
你賬上沒(méi)做，你利潤(rùn)表肯定是變動(dòng)的，我說(shuō)的是年報(bào)
84784997
2020 07/06 16:30
哦哦，所得稅那塊是吧？那不能直接記在今年嗎？
佟老師
2020 07/06 16:40
要不你增值稅與所得稅收入確認(rèn)不一致的
84784997
2020 07/06 17:58
好的，謝謝
佟老師
2020 07/06 18:00
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！
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