問題已解決

老師好,我是個體小微季度申報增值稅,未達到30萬起征點,但這三個月有代開的1%專票,普通發(fā)票也有3%的,也有1%的稅,報表怎么填啊 報表未達起征點免稅額它直接全是3%的。。。和實際賬目不一致啊

84784963| 提問時間:2020 07/05 16:02
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,按發(fā)票上的不含稅金額填,和分錄不一致沒關(guān)系
2020 07/05 16:09
84784963
2020 07/05 16:15
謝謝老師,只要不含稅金額一致就好?未達起征點免稅額不一樣沒關(guān)系?再弱弱的問一句,只有那個1%代開的專票還要填寫增值稅減免稅申報明細,是嗎?
小云老師
2020 07/05 16:23
是的,按不含稅金額填就行了,只有專票的要填減免明細,其他不超過30萬就跟之前的一樣填
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