問(wèn)題已解決

老師好，我是個(gè)體小微季度申報(bào)增值稅，未達(dá)到30萬(wàn)起征點(diǎn)，但這三個(gè)月有代開(kāi)的1%專票，普通發(fā)票也有3%的，也有1%的稅，報(bào)表怎么填啊 報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)免稅額它直接全是3%的。。。和實(shí)際賬目不一致啊

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/05 16:02
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，按發(fā)票上的不含稅金額填，和分錄不一致沒(méi)關(guān)系
2020 07/05 16:09
84784963
2020 07/05 16:15
謝謝老師，只要不含稅金額一致就好？未達(dá)起征點(diǎn)免稅額不一樣沒(méi)關(guān)系？再弱弱的問(wèn)一句，只有那個(gè)1%代開(kāi)的專票還要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)，是嗎？
小云老師
2020 07/05 16:23
是的，按不含稅金額填就行了，只有專票的要填減免明細(xì)，其他不超過(guò)30萬(wàn)就跟之前的一樣填
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