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實(shí)務(wù)
問題已解決
物料中 半成品的存貨科目代碼是庫存商品還是原材料
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你好 一般是用生產(chǎn)成本下級(jí)科目 生產(chǎn)成本未結(jié)轉(zhuǎn)入庫部分就是半成品
當(dāng)然要是有單獨(dú)的半成品庫 可以設(shè)置生產(chǎn)成本-成品科目
最后報(bào)表里體現(xiàn)在存貨那一欄
2020 07/04 15:24
84785044 
2020 07/04 15:28
這個(gè)半成品只是放一下 馬上通過包裝為產(chǎn)成品 半成品一般也沒有結(jié)存 主要是KIS專業(yè)版中 倉存與總賬不等 后來才發(fā)現(xiàn)我們物料的存貨代碼都是庫存商品
來來老師 
2020 07/04 15:31
改一下科目使用規(guī)則吧 您應(yīng)該是月末不涉及半成品 主要原材料不應(yīng)計(jì)入庫存商品科目，盤點(diǎn)下實(shí)際情況 自己做個(gè)分錄 分開下吧 借原材料借庫存商品紅字
以后入庫和結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候注意下
84785044
2020 07/04 15:42
倉存與總賬對(duì)賬單中 期末差額-118萬 總賬金額大 而且 月末的時(shí)候原材為-8萬多
物料中都設(shè)置庫存商品 現(xiàn)在就是半成品這個(gè)到底是入原材料還是庫存商品不知道，如果半成品到時(shí)轉(zhuǎn)為庫存商品 這個(gè)物料是不是會(huì)算好幾次 轉(zhuǎn)的有點(diǎn)迷糊了
來來老師
2020 07/04 15:43
理解您的情況 是最近接收的吧
建議是實(shí)際盤存一次 做個(gè)徹底的修正
84785044
2020 07/04 15:47
我們倉庫都是原材料 庫存商品都是及時(shí)出庫的 之前核算的時(shí)候 把原料都核算到了庫存商品里面 所以從這個(gè)月開始想把它給掰回來 一定要做實(shí)際的盤存是嗎
來來老師
2020 07/04 15:49
建議是做下 要不做自己有準(zhǔn)確的數(shù)字可以用調(diào)整憑證搬回來的
來來老師
2020 07/04 15:50
您自己大概知道是哪些數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤計(jì)入的可以不用盤存
84785044
2020 07/04 15:51
好的 謝謝
來來老師
2020 07/04 15:59
客氣了 對(duì)您有幫助就好
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