問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)由于報(bào)關(guān)人員失誤，報(bào)關(guān)數(shù)量金額與進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不一致，進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票應(yīng)該認(rèn)證到退稅還是抵扣認(rèn)證

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/03 20:07
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牛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)沒(méi)辦法，建議只能申請(qǐng)海關(guān)改報(bào)關(guān)單。如果只是數(shù)量差異，讓廠家配合改下發(fā)票數(shù)量就行了。金額不一致，不好改，不行的話，讓廠家按報(bào)關(guān)單數(shù)量金額開具一張發(fā)票，多余的放棄退稅或者下次還有報(bào)關(guān)出口，讓廠家發(fā)票金額配合調(diào)整下。全部不退稅太可惜了。如果發(fā)票金額數(shù)量比報(bào)關(guān)單上的小也可以退稅勾選，不足部分視為未取得發(fā)票處理。
2020 07/03 20:19
84784971
2020 07/03 20:20
那發(fā)票是認(rèn)證到退稅勾選里么，
84784971
2020 07/03 20:21
本月還沒(méi)有操作退稅，先認(rèn)證發(fā)票
牛老師
2020 07/03 20:27
建議確定能退稅，你再認(rèn)證，不然后面讓廠家配合紅沖重開比較麻煩。
牛老師
2020 07/03 20:27
你也可以跟你們的主管稅務(wù)局溝通咨詢下。
84784971
2020 07/03 20:29
好的，謝謝老師，那賬務(wù)上做到進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證科目，發(fā)票不認(rèn)證可以么，報(bào)稅會(huì)不會(huì)有影響呢
牛老師
2020 07/03 20:31
報(bào)稅不會(huì)有影響，下次認(rèn)證時(shí)調(diào)整過(guò)來(lái)就可以了。建議進(jìn)項(xiàng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目。
84784971
2020 07/03 20:35
好的謝謝老師
牛老師
2020 07/03 20:52
不客氣，麻煩給個(gè)五星好評(píng)！謝謝！
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