問(wèn)題已解決

想知道整道題的答案和過(guò)程是什么呢？不知道答案

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/02 16:58
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
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2020 07/02 18:31
陳詩(shī)晗老師
2020 07/02 18:38
1，可抵扣暫時(shí)性差異余額150+170+30+40+200+100/25%，遞延所得稅資產(chǎn)余額990*25%=247.5 借 遞延所得稅資產(chǎn) 247.5-25 貸 所得稅費(fèi)用 247.5-25 2，應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額 100+300，遞延所得稅負(fù)債余額為400*25%=100 借 所得稅費(fèi)用 100 貸 遞延所得稅負(fù)債 100 3，遞延所得稅費(fèi)用 -77.5 4，應(yīng)交所得稅為（9600-100+150+170+200-300+40-300+30）*25%=2372.5 5，所得稅費(fèi)用為 2372.5+100-222.5
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