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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，老師，我想問一下，我公司的法人，由另一家公司繳納社保，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理？就是本公司社保是由別的公司交的，（法人合伙開的另外一家公司），而且，工資表里都有社保、個(gè)稅，但企業(yè)賬戶里只發(fā)了實(shí)發(fā)數(shù)，就是扣了社保的，這個(gè)應(yīng)該怎么做賬？
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你好 那意思法人在另一家公司也有做入職嗎 這個(gè)社保的錢 你們公司要支付給另一家公司嗎
2020 07/02 10:03
84784982 
2020 07/02 10:09
沒有，是這兩個(gè)法人和代繳的公司有合作開公司的關(guān)系，也就是代繳公司的法人是我們公司的投資者之一，在今年五月份支付了2019.10-2020.5這個(gè)時(shí)間段的社保，之前的，一直就沒有付過，公司是去年九月成立的，老師，您看一下，怎么做賬務(wù)處理？
meizi老師 
2020 07/02 10:22
你好 那在你們公司 是算員工的話 你就按月計(jì)提 和繳納社保分錄即可 。如果這個(gè)社保是這個(gè)人自己承擔(dān) 你就要掛其他應(yīng)收款的
84784982
2020 07/02 10:28
老師，是這樣，這兩個(gè)人工資由我們公司發(fā)，社保由另外一家公司交，而且是另一家的公司給交，不是個(gè)人，您看
這個(gè)怎么處理？不是個(gè)人承擔(dān)，由其他公司繳納，那我也需要做計(jì)提社保和繳納社保的分錄嗎？
meizi老師
2020 07/02 10:35
你好 如果社保是其他公司繳納 。 你不需要做社保部分了 。你就做工資和發(fā)放分錄即可
84784982
2020 07/02 10:38
好的，老師，謝謝您，老師我還想問一下，就是怎么判斷資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是正確的呢？
meizi老師
2020 07/02 10:46
你好 他們有勾稽關(guān)系的 ： 1、資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”科目期末數(shù) - “未分配利潤(rùn)”科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)” 科目累計(jì)數(shù)；
2、利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)”科目 “年初未分配利潤(rùn)” - 本期分配利潤(rùn) - 計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤(rùn)”期末數(shù)；
84784982
2020 07/02 10:49
好的，老師，謝謝您啦
meizi老師
2020 07/02 10:58
沒事的希望能幫到你
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