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問(wèn)題已解決
一般納稅人，開具9%的增值稅專用發(fā)票，開票金額431024.41，現(xiàn)在異地預(yù)繳，增值稅怎么計(jì)算
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你好，一般按2%預(yù)交，公式為431024.41/（1+9%）*2%
2020 06/28 10:50
84784977 
2020 06/28 10:57
就是我這邊已經(jīng)異地預(yù)繳了，完稅證明上增值稅實(shí)繳金額是 10287.85 怎么算都跟完稅證明上的金額對(duì)不上
莊老師 
2020 06/28 11:02
你好，這個(gè)要具體咨詢一下稅管員，
84784977
2020 06/28 11:03
您上面是按一般計(jì)稅計(jì)算得吧。如果是簡(jiǎn)易計(jì)稅呢
莊老師
2020 06/28 11:04
你好，你們有沒有分包款，
84784977
2020 06/28 11:05
是沒有的
莊老師
2020 06/28 11:08
你好，你這個(gè)不能適用簡(jiǎn)易計(jì)稅的，
84784977
2020 06/28 11:09
嗯？為什么？
莊老師
2020 06/28 11:12
三類情況，申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收：
1.一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務(wù)，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。
2.一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務(wù)，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。
3.一般納稅人為建筑工程老項(xiàng)目提供的建筑服務(wù)，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。
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