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您好，分錄如下。
1、借在途物資13100，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1625，貸銀行存款14725
2、借短期借款200000，財(cái)務(wù)費(fèi)用1000，應(yīng)付利息5000，貸銀行存款206000
3、借原材料13100，貸在途物資13100
4、借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品20000，生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品10000，制造費(fèi)用2000，管理費(fèi)用500，貸原材料32500
5、借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品50000，生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品30000，制造費(fèi)用24000，管理費(fèi)用10000，貸應(yīng)付職工薪酬114000
6、借處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理固定資產(chǎn)損溢3000，累計(jì)折舊17000，貸固定資產(chǎn)20000
7、借營(yíng)業(yè)外支出3000，貸處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理固定資產(chǎn)損溢3000
8、借制造費(fèi)用6000，管理費(fèi)用2000，貸累計(jì)折舊8000
9、借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品20000，生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品12000，貸制造費(fèi)用32000
10、借庫(kù)存商品90000，貸生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品90000
2020 06/23 15:33
大海老師 
2020 06/23 15:40
11、借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)2800，庫(kù)存現(xiàn)金200，貸其他應(yīng)收款3000
12、借應(yīng)收賬款144640，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入128000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）16640
13、借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本90000，貸庫(kù)存商品90000
14、借稅金及附加6400，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅6400
15、借所得稅費(fèi)用8000，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅8000
16、借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入128000，貸本年利潤(rùn)128000
17、借本年利潤(rùn)123700，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本90000，稅金及附加6400，所得稅費(fèi)用8000，財(cái)務(wù)費(fèi)用1000，管理費(fèi)用15300，營(yíng)業(yè)外支出3000
18、借本年利潤(rùn)450000，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)450000
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