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老師請問一下，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤--未分配利潤每個月結(jié)轉(zhuǎn)一次的話，是不是這樣做（主要是數(shù)字對不對） 結(jié)轉(zhuǎn)損益時：借：本年利潤 -30 貸：管理費用 -30 月結(jié)轉(zhuǎn)利潤：借：本年利潤 -30 貸：本年利潤---未分配利潤 -30
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不是，管理費用是負數(shù)？？本年利潤本來是負數(shù)，你這個結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤 30貸本年利潤---未分配利潤30
2020 06/23 15:23
84784968 
2020 06/23 15:28
管理費用是負的，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候系統(tǒng)自動生成的就是負數(shù)
84784968
2020 06/23 15:32
因為還沒開業(yè)，所有費用都做了管理費用---開辦費；然后上個月付了一筆費用，這個月那筆費用退回來一半；我這筆退回來的分錄是：借：銀存；借：管理費用（紅字），結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候管理費用就是負數(shù)了
maize老師 
2020 06/23 15:43
借：本年利潤 30
貸：本年利潤---未分配利潤 30 那這個本年利潤才可以平掉，
84784968
2020 06/23 15:54
那損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候管理費用在貸方負數(shù)是正確的嗎？
maize老師
2020 06/23 16:03
是的，是的，是這樣是的，軟件做賬是這樣
84784968
2020 06/23 16:06
好的，謝謝老師
maize老師
2020 06/23 16:09
好的我先回復別的學員了
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