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問題已解決
老師，公司收到一張發(fā)票租賃費專票，已經(jīng)認證了，但是后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤，對方紅沖了，那之前的錯票還退給對方嗎？如果不退我怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不用退
借管理費用進項貸應(yīng)付帳款
開了負數(shù)借應(yīng)付帳款借管理費用負數(shù)進項轉(zhuǎn)出
2020 06/22 22:23
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上月收到專票，已經(jīng)認證，次月發(fā)現(xiàn)對方票據(jù)開錯，我需要把開錯的票據(jù)退給對方嗎，對方紅沖和新開具的發(fā)票要給我嗎
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去年我們買的材料，收到專票，后來今年發(fā)現(xiàn)錯誤，要求對方紅沖了，又開了一張正確的.這個怎么做分錄呀跨年了
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請問，對方開給我的專票，我司不認證有沒有什么影響？我是一般納稅人，當(dāng)時對方公司票開給我們了，我們也收到票了，但是后來對方又說是開錯了，要作廢，票退給對方公司了，但是，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張票并沒有作廢，我現(xiàn)在是認證還是不認證呢？不認證對我司有沒有什么影響？？
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之前發(fā)票收到了，也入庫了，認證了。但是后來發(fā)現(xiàn)開錯了，這個需要認證嗎？進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做？
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老師 咨詢個問題，就是對方給我們開的勞務(wù)發(fā)票，后來發(fā)現(xiàn)錯了，是專票，我們這邊已經(jīng)認證抵扣過了，對方需要在從新開，我們這邊會計分錄該怎么做啊
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