問(wèn)題已解決

您好，20年查之前的賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)有一筆款，收發(fā)票做重了，因?yàn)楫?dāng)時(shí)有暫估，先做了一筆沖暫估，等到付完款之后又做了一筆借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款。就相當(dāng)于收發(fā)票的做沖了，我現(xiàn)在想跨年調(diào)一下賬。您能給寫(xiě)一下分錄具體怎么寫(xiě)么

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/22 09:32
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你的意思是暫估沒(méi)有沖掉嗎，借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2020 06/22 09:35
84784998
2020 06/22 09:42
暫估沖掉了，但是因?yàn)楫?dāng)時(shí)知道會(huì)有這個(gè)發(fā)票回來(lái)，所以還沒(méi)付款沒(méi)收到票的時(shí)候原來(lái)的財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候就直接先沖了暫估了。等到下個(gè)月付了款也收回發(fā)票的時(shí)候直接付款和發(fā)票作在一筆里了。相當(dāng)于發(fā)票做了兩筆賬吧
84784998
2020 06/22 09:47
這筆賬是19年的，我要在20年把這筆調(diào)整一下，不做管理費(fèi)用了，只做一筆收款，應(yīng)該怎么寫(xiě)
84784998
2020 06/22 09:47
需要先把這筆做紅字么
maize老師
2020 06/22 09:50
你這暫估沖掉就不需要再?zèng)_了，所以還沒(méi)付款沒(méi)收到票的時(shí)候原來(lái)的財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候就直接先沖了暫估了。 這個(gè)不是沖掉嗎，多做不是沖了嗎，之后按發(fā)票重新做這個(gè)是對(duì)的等到下個(gè)月付了款也收回發(fā)票的時(shí)候直接付款和發(fā)票作在一筆里了。
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