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您好，20年查之前的賬的時候，發(fā)現(xiàn)有一筆款，收發(fā)票做重了，因為當時有暫估，先做了一筆沖暫估，等到付完款之后又做了一筆借：管理費用 貸：銀行存款。就相當于收發(fā)票的做沖了，我現(xiàn)在想跨年調一下賬。您能給寫一下分錄具體怎么寫么
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你的意思是暫估沒有沖掉嗎，借其他應付款 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤
2020 06/22 09:35
84784998 
2020 06/22 09:42
暫估沖掉了，但是因為當時知道會有這個發(fā)票回來，所以還沒付款沒收到票的時候原來的財務做賬的時候就直接先沖了暫估了。等到下個月付了款也收回發(fā)票的時候直接付款和發(fā)票作在一筆里了。相當于發(fā)票做了兩筆賬吧
84784998
2020 06/22 09:47
這筆賬是19年的，我要在20年把這筆調整一下，不做管理費用了，只做一筆收款，應該怎么寫
84784998
2020 06/22 09:47
需要先把這筆做紅字么
maize老師 
2020 06/22 09:50
你這暫估沖掉就不需要再沖了，所以還沒付款沒收到票的時候原來的財務做賬的時候就直接先沖了暫估了。 這個不是沖掉嗎，多做不是沖了嗎，之后按發(fā)票重新做這個是對的等到下個月付了款也收回發(fā)票的時候直接付款和發(fā)票作在一筆里了。
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