問(wèn)題已解決

我要如何查找我的賬上應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅和稅務(wù)局以往報(bào)稅的數(shù)據(jù)是否一致。具體流程是。如果不一致該怎么賬務(wù)處理？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/18 14:24
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你直接對(duì)應(yīng)每期增值稅主表，和這個(gè)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額去看，不一樣 就去看啥情況，進(jìn)項(xiàng)稅額 少做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸未分配利潤(rùn) ，沖掉未分配利潤(rùn) 要是之前那個(gè)做成本和費(fèi)用話
2020 06/18 14:27
84784958
2020 06/18 16:11
謝謝汪老師！您的意思是我要看下每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表里，科目:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，科目:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。和每期已報(bào)稅的增值稅主表。對(duì)應(yīng):進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅額，銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)。核對(duì)嗎？如果之前月份都對(duì)上。可以在這個(gè)月做一筆憑證調(diào)整嗎？
maize老師
2020 06/18 16:21
是的，都可以對(duì)上，可以直接做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84784958
2020 06/18 16:54
謝謝汪老師精彩解答。如果之前月份報(bào)稅和做賬科目余額對(duì)不上，甚至以前年份都對(duì)不上。每個(gè)月已認(rèn)證的發(fā)票聯(lián)與稅務(wù)報(bào)稅主表數(shù)據(jù)是對(duì)的，但是與賬上不對(duì)?？梢园阎暗牟铑~在這個(gè)月做一筆憑證調(diào)整嗎？有必要把之前月份帳，反結(jié)賬再每個(gè)月調(diào)整嗎？
maize老師
2020 06/18 17:04
需要查下為啥對(duì)不上，有必要把之前月份帳，反結(jié)賬再每個(gè)月調(diào)整嗎？ 不需要，直接做調(diào)整分錄做這個(gè)月
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