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報銷招待費：員工拿一張餐飲普票報銷上次招待客戶的費用，招待客戶只用200元，報銷單也寫的200元，但是票是500多的餐飲票，這樣的能報銷嗎？（主要是因為當時吃飯的那家飯店不開票，才找到的一張這樣的票來報銷）
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這個最好是按發(fā)票做，這個我看事務所那邊說是報銷和發(fā)票不一樣，替票稅局稽查到不讓稅前扣除了
2020 06/18 11:05
84785039 
2020 06/18 11:07
這是員工報銷的普通發(fā)票，也有防礙嗎？這是吃飯的時候員工墊付的錢，現(xiàn)在員工報銷回來，都是實際用途的。
84785039
2020 06/18 11:09
用的這張500的發(fā)票上開的也是餐飲費
maize老師 
2020 06/18 11:17
需要按實際取得發(fā)票，你這個找替票就是有問題，你想稅前扣除就按發(fā)票做，需要對應真實交易取得對應金額發(fā)票才對
84785039
2020 06/18 11:33
那這200餐飲沒法開票，員工墊付的款需要報銷，像這種按正常流程來走，沒有票怎么把款還給員工呢，員工報銷怎么寫呢？
maize老師
2020 06/18 11:46
那寫內(nèi)賬，私戶退回，內(nèi)賬按你們實際報銷寫，
84785039
2020 06/18 11:47
只有一套帳~
maize老師
2020 06/18 11:57
那不能找替票，按你們實際做，沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增，報銷按實際轉(zhuǎn)賬
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