問(wèn)題已解決

上月少計(jì)提的社保費(fèi)用，要怎么做分錄

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/18 10:39
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
按下面這個(gè)補(bǔ)計(jì)提這個(gè)，你看截圖這個(gè)
2020 06/18 10:41
84784958
2020 06/18 10:49
我之前一直都是這樣計(jì)提工資，社保的 借管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬（實(shí)發(fā)數(shù)） 應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人承擔(dān)社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 下個(gè)月繳納社保費(fèi)用的時(shí)候是 借應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人承擔(dān)社保 應(yīng)付職工薪酬-公司承擔(dān)社保，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)公司承擔(dān)部分 借 管理費(fèi)用-社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-公司承擔(dān)部分 可以這樣做的嗎？
maize老師
2020 06/18 10:59
你這個(gè)按上面調(diào)整做，按截圖做，計(jì)提應(yīng)付工資，沖掉之前重新做，科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉重新按截圖做
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