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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我們公司是一納稅人，去年開(kāi)了增值稅專用發(fā)票給一個(gè)客戶（事后才知道它是小規(guī)模納稅人），像這種怎么處理呢？
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你好，不用處理，對(duì)你來(lái)說(shuō)，對(duì)方是不是一般納稅人一樣的
2020 06/17 18:14
84784971 
2020 06/17 18:16
但是對(duì)方不是一般納稅人，我們開(kāi)專票給他，他不能認(rèn)證，一直掛著，這種對(duì)我們公司也不影響么？怎么管理員說(shuō)要罰款？
徐阿富老師 
2020 06/17 18:20
你好，沒(méi)有影響的，不會(huì)罰款的
徐阿富老師
2020 06/17 18:20
沒(méi)有不允許向小規(guī)模納稅人開(kāi)專票
84784971
2020 06/17 18:48
小規(guī)模納稅人一直不能抵扣發(fā)票，，金稅三期系統(tǒng)豈不是有稅票滯留？那到時(shí)候我們公司要是注銷的話，稅局管理員查到這種情況，到時(shí)候會(huì)不會(huì)說(shuō)我們虛開(kāi)發(fā)票，然后查賬，不給注銷這種風(fēng)險(xiǎn)？
徐阿富老師
2020 06/17 19:02
你好，小規(guī)模納稅人不存在所謂的滯留發(fā)票，你是一般納稅人，你開(kāi)出去的不叫滯留票，滯留票是別人開(kāi)給你的票
84784971
2020 06/17 20:08
那是不是這種情況的話對(duì)我們沒(méi)有任何影響，影響的也是對(duì)方客戶，他們的金三系統(tǒng)里面形成了滯留票，風(fēng)險(xiǎn)也是他們的風(fēng)險(xiǎn)，是這樣理解么老師？
徐阿富老師
2020 06/17 20:11
你好，1，不管對(duì)方是不是一般納稅人，銷售方都沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。2，小規(guī)模納稅人不存在所謂的滯留票。所以也沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)，只要業(yè)務(wù)真實(shí)就好
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