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問(wèn)題已解決
老師您好 問(wèn)下我公司本月有員工繳納社保，個(gè)人承擔(dān)部分養(yǎng)老280元，失業(yè)10.5元，這個(gè)如何計(jì)提呢?
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你好 借管理費(fèi)用-單位部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 繳納：借 應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保貸銀行存款
2020 06/16 11:14
84784966 
2020 06/16 11:22
對(duì)嗎老師？
84784966
2020 06/16 11:22
6月單位承擔(dān)部分免稅
meizi老師 
2020 06/16 11:26
你好 不是這樣的 計(jì)提 不需要走其他應(yīng)收款 比如看附件
84784966
2020 06/16 11:31
借：管理費(fèi)用——工資11570
貸：應(yīng)付職工薪酬工資：11570
meizi老師
2020 06/16 11:32
你好 嗯是的 按這樣來(lái)做 工資計(jì)提
84784966
2020 06/16 12:33
計(jì)提工資時(shí)：
借：管理費(fèi)用11370
貸：應(yīng)付職工薪酬11370
繳社保的時(shí)候：
借：其他應(yīng)收款——（個(gè)人承擔(dān)）養(yǎng)老280
其他應(yīng)收款——（個(gè)人承擔(dān)）失業(yè)10.8
貸：銀行存款：290.5
發(fā)工資時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬11370
貸：銀行存款：11270.5
其他應(yīng)收款——（個(gè)人承擔(dān)）養(yǎng)老280
其他應(yīng)收款——（個(gè)人承擔(dān)）失業(yè)：10.8
84784966
2020 06/16 12:33
對(duì)嗎老師
meizi老師
2020 06/16 12:37
嗯 是的。 就這樣來(lái)體現(xiàn)
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