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問(wèn)題已解決
老師看看這個(gè)企業(yè)所得稅怎么算出來(lái)的，撥款金額880176我們公司在別的單位**，我們自己在稅務(wù)局預(yù)交了2%，他們扣我們18%的所得稅，我怎么算也對(duì)不上人家的14535.02元的所得稅
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他這個(gè)是扣了利潤(rùn)的18%吧，他的利潤(rùn)是多少，就是他的開(kāi)票額減去你提供的成本票
2020 06/13 15:30
84784978 
2020 06/13 15:35
我們提供的票都超過(guò)了開(kāi)的票
84784978
2020 06/13 15:39
是不是我們提供了32萬(wàn)元抵扣發(fā)票。57萬(wàn)元普票，是不是抵扣的沒(méi)提供夠，
樸老師 
2020 06/13 15:51
是的，他交了增值稅的
84784978
2020 06/13 15:52
增值稅一般納稅人13
樸老師
2020 06/13 15:55
你的進(jìn)項(xiàng)他也抵扣了，你這個(gè)需要問(wèn)下對(duì)方到底怎么算的，剛才那個(gè)學(xué)員的我給算出來(lái)了，對(duì)方收他2%，
是含稅額減去應(yīng)交增值稅之后乘以2%，我們一般就是不含稅額乘以2%計(jì)算的
84784978
2020 06/13 16:10
實(shí)際撥款是880176，我們給他們提供專票32萬(wàn)元，普票57萬(wàn)元，我們自己預(yù)交2%的稅，剩余的他們交了，從我我們扣除，就是這樣的
樸老師
2020 06/13 16:16
你這個(gè)沒(méi)算出來(lái)，建筑業(yè)我還算比較精通的，真沒(méi)算著
84784978
2020 06/13 16:18
老師一般這個(gè)怎么算，有比例，給我發(fā)下
樸老師
2020 06/13 16:20
所得稅就是不含稅額乘以2%，被**方開(kāi)票的不含稅額乘以2%
84784978
2020 06/13 16:25
老師我們抵扣的那部分稅款，他們是不是要給我們退回來(lái)呢，
樸老師
2020 06/13 16:26
你們預(yù)交的要退的，這個(gè)你們雙方協(xié)商
84784978
2020 06/13 16:28
你說(shuō)的預(yù)交2%的稅費(fèi)嗎
樸老師
2020 06/13 16:32
對(duì)的哦，就是你預(yù)交的
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