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老師，請問一下我們小規(guī)模廠一，二月份的應繳稅費是平的，三月因為超過30萬，要把原先減免的增值稅沖回來，出現(xiàn)了應交稅費不平，資產(chǎn)負債表是平的，四月應交稅費也是不平，應該怎樣調(diào)整？謝謝！
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你這個之前做啥，你這個沖掉做啥分錄這個你寫下嗎，這個你交稅做借應交稅費 貸銀行，沒有交之前那是有余額
2020 06/10 09:40
84785013 
2020 06/10 09:49
之前做減免稅，沖減后的余額不是要交的的金額
maize老師 
2020 06/10 09:57
你之前寫分錄可以寫嗎，這個小規(guī)模沒有減免稅額三級科目，你這個寫就改應交稅費-未交增值稅，不想交，就做借借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 平掉這個，后面不用這個減免稅額了，不需要交稅季度末結(jié)轉(zhuǎn)做借未交增值稅 貸營業(yè)外收入
84785013
2020 06/10 10:00
老師，是不是可以這樣理解，按您這樣做，季度結(jié)轉(zhuǎn)就好，不需要月度結(jié)轉(zhuǎn)是吧？
maize老師
2020 06/10 10:09
是的，你季度申報話，那這個就季度結(jié)轉(zhuǎn)
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