問(wèn)題已解決

老師你好 月末的時(shí)候做了一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅待抵扣) 請(qǐng)問(wèn) 他的金額是怎么算出來(lái)的

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/09 12:15
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)不對(duì)吧，你們輔導(dǎo)期嗎，根據(jù)你申報(bào)表上面轉(zhuǎn)入認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)多少來(lái)的，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 目前只有輔導(dǎo)期納稅人還有轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人使用這個(gè)，
2020 06/09 12:17
84785042
2020 06/09 12:19
我前面購(gòu)買(mǎi)材料的時(shí)候 用的就是進(jìn)項(xiàng)稅待抵扣 所以 后面就有一筆待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)
maize老師
2020 06/09 12:26
你這個(gè)科目掛不對(duì)，沒(méi)有認(rèn)證吧，那這個(gè)做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人轉(zhuǎn)回小規(guī)模的留底稅額用的科目
84785042
2020 06/09 12:29
就是轉(zhuǎn)回小規(guī)模了 賬套 都是這么做賬的 我就是不太懂這個(gè)數(shù)據(jù)怎么來(lái)的
maize老師
2020 06/09 12:32
沒(méi)有抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅額，那這個(gè)做借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 掛著就可以，你看你申報(bào)表上面留底稅額多少，這個(gè)就是，多少，之后那個(gè)別的都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面 借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 ，轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有余額，
84785042
2020 06/09 12:36
好的謝謝老師
maize老師
2020 06/09 12:43
你去比對(duì)那個(gè)申報(bào)表上面留底稅額轉(zhuǎn)這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額下面
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