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問題已解決
老師，掛在法人名下的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款可以對沖嗎？因為之前會計掛在其他應(yīng)收、其他應(yīng)付金額太大了，不知道該怎么調(diào)小一點才合適？
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你好，是可以對沖的。
2020 06/05 12:06
84784950 
2020 06/05 12:07
那分錄就是借;其他應(yīng)付 貸：其他應(yīng)收嗎？
小云老師 
2020 06/05 12:10
是的，分錄就是這樣沒錯
84784950
2020 06/05 12:11
那老師，還有就是因為這個往來形成好幾年了，一直在賬上掛著。我可以就現(xiàn)在目前這個時點，直接把對應(yīng)的這筆金額大的余額一筆直接對沖嗎？
小云老師
2020 06/05 12:17
最好不要這樣，太明顯了
84784950
2020 06/05 12:18
那也是一筆一筆慢慢沖嗎？
小云老師
2020 06/05 12:24
可不一定要每一筆，但不要全部一筆沖完
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