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實(shí)務(wù)
問題已解決
疫情期間電費(fèi)優(yōu)惠的錢打到了電費(fèi)賬戶上，做賬的時(shí)候借方寫預(yù)付賬款，貸方寫什么呢？
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是掛賬上是不是，沒有退公司賬戶，抵減下次的吧？那你之前那個(gè)交 不是做預(yù)付賬款貸銀行嗎，那這個(gè)預(yù)付賬款不是掛著吧，那開發(fā)票不是優(yōu)惠后的嗎，那就做費(fèi)用就做優(yōu)惠后，多余額就掛預(yù)付賬款，后續(xù)下次抵減的按發(fā)票做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付就沖掉了
2020 06/05 11:35
84784989 
2020 06/05 11:37
是掛在賬上，準(zhǔn)備以后抵減，這個(gè)錢沒有打在公司賬上，而是打在電費(fèi)賬戶上，所以我想的是借方為預(yù)付賬款，貸方就不知道該掛哪個(gè)了
84784989
2020 06/05 11:38
以后抵減的時(shí)候我又該怎么做賬
maize老師 
2020 06/05 11:44
不需要掛，你交的時(shí)候做了，那就掛了，后面抵減的按抵減的做費(fèi)用就沖掉了，
maize老師
2020 06/05 11:45
預(yù)付賬款貸銀行 按發(fā)票做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付
84784989
2020 06/05 11:46
主要是現(xiàn)在電費(fèi)賬戶里的錢多了一千多，如果下個(gè)月抵扣的話我不用掛在賬上嗎
maize老師
2020 06/05 11:52
你交不是做借預(yù)付包括1000嗎，這個(gè)不是掛了嗎，你繳費(fèi)的時(shí)候
84784989
2020 06/05 11:52
借預(yù)付，貸方寫什么呢？是寫其他應(yīng)收款呢還是管理費(fèi)用
maize老師
2020 06/05 11:59
你之前那個(gè)交的時(shí)候借預(yù)付賬款 貸銀行，不是包括了嗎，對(duì)方開發(fā)票不是按優(yōu)惠后的？不能沖管理費(fèi)用，你實(shí)在想體現(xiàn)話，貸其他應(yīng)收款
maize老師
2020 06/05 12:22
我想下還是按你實(shí)際交的做借預(yù)付賬款，（包括你多交的） 掛其他應(yīng)收款不太好這個(gè)，
maize老師
2020 06/05 12:32
要是這個(gè)對(duì)方給你們開發(fā)票是按優(yōu)惠前的開，那這個(gè)借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，借預(yù)付賬款，
maize老師
2020 06/05 12:32
那這個(gè)后續(xù)正規(guī)是優(yōu)惠的開紅字發(fā)票，你這邊做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，借預(yù)付賬款，
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