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問(wèn)題已解決
老師，我想請(qǐng)問(wèn)我公司上個(gè)月開(kāi)了發(fā)票300萬(wàn)，但是這個(gè)月開(kāi)了和上個(gè)月一樣項(xiàng)目的-160萬(wàn)票，又開(kāi)了一樣項(xiàng)目的12萬(wàn)，實(shí)際開(kāi)具的就是152萬(wàn)，我的借貸方法應(yīng)該是怎樣的？怎樣才能做平到我實(shí)際開(kāi)具的發(fā)票金額。
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你好 ，做紅沖 就是300萬(wàn)的那筆憑證 借貸方科目一致，只是金額是負(fù)數(shù)160的，再做個(gè)正常的152的就可以
2020 06/05 09:36
84785004 
2020 06/05 09:39
意思就是借應(yīng)收賬款-300萬(wàn)，貸應(yīng)收賬款-300萬(wàn)，再做一個(gè)應(yīng)收賬款152萬(wàn)？
84785004
2020 06/05 09:43
或者是應(yīng)收賬款-160萬(wàn)，貸應(yīng)收賬款-160萬(wàn)，再做一個(gè)應(yīng)收帳款12萬(wàn)？都在同一個(gè)項(xiàng)目下？
來(lái)來(lái)老師 
2020 06/05 09:46
借應(yīng)收賬款-160 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -160
（要是已經(jīng)確認(rèn)收入的話(huà)，還有開(kāi)紅票的稅金，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是把-160的票按正常收入做 就是數(shù)字都是負(fù)的）
84785004
2020 06/05 09:51
好的，謝謝。
來(lái)來(lái)老師
2020 06/05 09:51
客氣了 對(duì)您有幫助的話(huà)給個(gè)好評(píng)
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