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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到供應(yīng)商送來(lái)的原材料，只收到對(duì)方的送貨單，沒(méi)有發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)如何入帳呢？
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你可以先暫估入庫(kù)，來(lái)發(fā)票之后沖暫估的然后按照收到的發(fā)票做賬
2020 06/02 17:44
84784993 
2020 06/03 09:06
你好老師，可以發(fā)個(gè)詳細(xì)的分錄嗎？
樸老師 
2020 06/03 09:07
借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估
收到發(fā)票
借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)
然后按照發(fā)票入賬
借原材料貸銀行存款
84784993
2020 06/03 09:52
應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款-
三級(jí)科目是不是設(shè)置為****公司？
84784993
2020 06/03 09:55
不是暫估原材料的入帳價(jià)值嗎？為什么是暫估應(yīng)付帳款的？
樸老師
2020 06/03 09:56
這個(gè)就是這樣設(shè)置的，原材料下面跟的是明細(xì)材料的名稱
84784993
2020 06/03 11:19
不是暫估原材料的入帳價(jià)值嗎？因?yàn)榘讯惤鸬慕痤~也算進(jìn)去了哦
為什么是暫估應(yīng)付帳款的？
樸老師
2020 06/03 11:27
不是，這個(gè)就是這樣來(lái)做的。你看不習(xí)慣可以原材料后面跟一個(gè)暫估，這個(gè)沒(méi)事，你原材料把稅額算進(jìn)去沒(méi)事，你后面收到發(fā)票還得沖了按照發(fā)票做分錄的
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