問(wèn)題已解決

老師，您好，我們拿回2020年的成本票沖暫估，要沖2019年的暫估，要怎么寫分錄呢？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/01 09:45
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 去年的分錄怎么做的。 是否發(fā)票與暫估有差異
2020 06/01 09:45
84785022
2020 06/01 09:46
沒(méi)有差異，去年的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 暫估
meizi老師
2020 06/01 09:47
你好 那你現(xiàn)在做 把發(fā)票附去年去 。 做一筆 借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款 這樣做 沖你暫估的應(yīng)付賬款
84785022
2020 06/01 09:51
那要是有差異呢？就是成本開(kāi)回來(lái)一張8萬(wàn)的發(fā)票，但是沖暫估我只需沖5萬(wàn)
meizi老師
2020 06/01 09:53
你好有差異 走以前年度損益調(diào)整紅沖。 在按發(fā)票做一筆
84785022
2020 06/01 09:56
那我直接這樣做在同一張記賬憑證上行不行？沖2019年暫估，借：應(yīng)付賬款-暫估5萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款 5萬(wàn) 入2020年成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款3萬(wàn)；這樣可以嗎
meizi老師
2020 06/01 09:58
你好 可以的 你收到發(fā)票先沖暫估 在按你實(shí)際來(lái)做 。 你要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做 。 你不是有差異嗎 你還得把之前5萬(wàn)沖了 。 因?yàn)槟銓?shí)際成本是3萬(wàn) 不是5萬(wàn)
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~