問(wèn)題已解決

銀行存款科目余額與實(shí)際對(duì)不上，但是外賬沒(méi)給我賬套，我直接用的科目余額表的金額建立期初數(shù)據(jù)，那現(xiàn)在來(lái)調(diào)銀行存款。怎么調(diào)??？要調(diào)以前年度的，但是我并沒(méi)有以前年度的賬套

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/31 15:59
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 你現(xiàn)在是用你給你的相關(guān)余額作為期初建賬處理，然后再查為什么會(huì)不一樣，后面用分錄調(diào)整不一樣的差額部分的
2020 05/31 16:01
84785001
2020 05/31 16:02
我現(xiàn)在不能去沖以前的分錄了嗎？我是看他發(fā)的明細(xì)賬電子表
陳詩(shī)晗老師
2020 05/31 16:06
是的，你現(xiàn)在只能是作為期初入賬，你要保持?jǐn)?shù)據(jù)的延續(xù)性的。
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