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問(wèn)題已解決
之前的代賬公司沒(méi)做日記賬，然后科目余額表往來(lái)也錯(cuò)了，現(xiàn)在要重新錄入新系統(tǒng)，這個(gè)賬怎么調(diào)
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你好，如果可以查明原因是哪一筆導(dǎo)致的就查明原因更正分錄，如果無(wú)法查明就根據(jù)代賬公司最后一次申報(bào)的數(shù)據(jù)，然后你盤點(diǎn)一個(gè)目前最真實(shí)的數(shù)據(jù)，兩者之間有些科目余額不對(duì)的，做一筆分錄把他調(diào)平即可。
2022 03/31 20:37
84784963 
2022 03/31 20:38
代賬公司沒(méi)有做銀行賬 一年多都沒(méi)做 這怎么調(diào)
曉楓老師 
2022 03/31 20:39
那就是無(wú)法查明原因他為什么有錯(cuò)。你現(xiàn)在是要自己錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)嗎？如果是的話直接按正確的科目余額錄入期初數(shù)據(jù)即可哦。憑證中附一個(gè)情況說(shuō)明即可。
84784963
2022 03/31 20:40
對(duì)方代賬公司給我科目余額表給我錄新系統(tǒng)期初，但是我們公司一直都有銀行往來(lái)，但是她都沒(méi)有做賬
曉楓老師
2022 03/31 20:42
那他的科目余額表是正確的嗎？如果是正確的你就按他的錄入就可以了，如果不對(duì)就要看下銀行目前的余額是多少。如果要看以前的往 來(lái)也可以去銀行打個(gè)流水。
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