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上月計提了負數(shù)的企業(yè)所得稅 這月改如何處理
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所得稅費用 做負數(shù)？借所得稅費用 貸應交稅費
2020 05/31 14:34
84784978 
2020 05/31 14:36
老師 我上月做了借所得稅-100 貸應交稅費-100 我是不是得沖回？該怎么沖
maize老師 
2020 05/31 14:37
借所得稅費用 100 貸應交稅費 100
84784978
2020 05/31 14:37
應納稅所得額為負數(shù)時不用計提所得稅、但是當時忘了 計提了負數(shù)
maize老師
2020 05/31 14:38
是的，這個是不需要計提，你之前計提沖掉
84784978
2020 05/31 14:38
直接沖就可以了嗎？
maize老師
2020 05/31 14:42
是的是，是的，是的，是的
84784978
2020 05/31 14:43
謝謝 謝謝了
maize老師
2020 05/31 16:14
好的，我先回復別的學員了
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