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問(wèn)題已解決
老師，我們的高新證書是16年取得，現(xiàn)在已經(jīng)超過(guò)有效期限了，但是在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候這個(gè)證書編號(hào)無(wú)法刪除，還要填寫發(fā)證時(shí)間，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中企業(yè)類型也是顯示高新企業(yè)，但是高新企業(yè)的彌補(bǔ)虧虧損是10年，一般企業(yè)是5年
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您好，那您的問(wèn)題是什么呢？麻煩您再詳細(xì)描述一下，以方便老師理解和解答，謝謝。
2020 05/30 11:05
84785032 
2020 05/30 11:07
我是想問(wèn)我們公司已經(jīng)是一般企業(yè)了，但是申報(bào)匯算清繳的時(shí)候高新證書無(wú)法刪除，還是顯示為高新企業(yè)，這要怎么處理
84785032
2020 05/30 11:09
因?yàn)槭欠駷楦咝缕髽I(yè)會(huì)影響到彌補(bǔ)虧損這個(gè)數(shù)據(jù)，但是高新證書的編號(hào)在信息表中無(wú)法刪除，是哪里可以勾選嗎或者哪里可刪除嗎
王雁鳴老師 
2020 05/30 11:20
您好，這個(gè)是刪除不了的，因?yàn)樵诟咝缕陂g的虧損還是按規(guī)定的10年內(nèi)扣除的。
84785032
2020 05/30 11:26
但是我們的高新證書已經(jīng)超過(guò)期限了，現(xiàn)在不是高新企業(yè)了
王雁鳴老師
2020 05/30 11:48
您好，就是貴公司在高新技術(shù)企業(yè)期間發(fā)生的虧損，還是按高新技術(shù)企業(yè)所得稅規(guī)定時(shí)間來(lái)彌補(bǔ)的。只是后來(lái)期間的，不按高新技術(shù)企業(yè)所得稅來(lái)彌補(bǔ)就行了。
84785032
2020 05/30 12:11
但是沒(méi)有填寫高新優(yōu)惠明細(xì)表，申報(bào)的時(shí)候還是彈出我們不是高新企業(yè)不能享受這個(gè)優(yōu)惠
王雁鳴老師
2020 05/30 12:14
您好，這樣的話，這個(gè)高新技術(shù)企業(yè)編號(hào)，就不用去管它了。按正常申報(bào)即可。
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