問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，3月份付3-5房租，4月份才收到發(fā)票，由于3月份賬務(wù)處理錯(cuò)了，4月份沖3月這筆錯(cuò)的分錄。3月錯(cuò)誤分錄如下：預(yù)付3-5房租 借長(zhǎng)期待攤6000，貸 庫(kù)存現(xiàn)金6000；支三月房租 借管理費(fèi)用2000 貸長(zhǎng)期待攤2000。 4月收到發(fā)票，更正為：借長(zhǎng)期待攤 -6000，借預(yù)付賬款6000；借管理費(fèi)用 -2000，貸 長(zhǎng)期待攤-2000；借 管理費(fèi)用2000，貸預(yù)付賬款2000。 請(qǐng)問(wèn)老師，4月份5月份的房租怎么入賬，分錄這么處理比較好

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/29 19:45
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4，5月按月攤銷房租就可以了，借，管理費(fèi)用2000，貸，預(yù)付賬款2000
2020 05/29 19:49
84785014
2020 05/29 19:51
老師，我是不是不用走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用這個(gè)科目了，直接就是借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款哈？
辜老師
2020 05/29 20:25
是的，直接就是借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
84785014
2020 05/29 20:33
好的老師，請(qǐng)問(wèn)我更正的這個(gè)憑證用什么做原始憑證呢
辜老師
2020 05/29 20:34
這個(gè)可以不用附件的
84785014
2020 05/29 20:34
好的，謝謝老師
辜老師
2020 05/29 20:36
好的，客氣，幫到你就好
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