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公司剛成立，期初買東西都是老板付的錢，我是出納，就按著從公司出錢的買東西記得賬，現(xiàn)在老板賬把賬平了，這個錢也不用還給老板了，現(xiàn)在怎么平賬
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你好，賬上是掛的其他應(yīng)付款嗎？
2020 05/29 18:40
84784959 
2020 05/29 18:42
不是，是管理費用等和銀行存款
彩麗老師 
2020 05/29 18:53
你說“這個錢也不用還給老板了”，那你原本的會計分錄是什么？
84784959
2020 05/29 18:55
老師我這個賬現(xiàn)在要怎么做
彩麗老師
2020 05/29 19:11
據(jù)你的描述“是管理費用等和銀行存款”，你公司的賬務(wù)應(yīng)該是沒有掛賬的，所以不需要做調(diào)賬處理
84784959
2020 05/29 19:11
借：管理費用
貸：銀行存款
彩麗老師
2020 05/29 19:14
借：管理費用
貸：銀行存款
那你公司的銀行存款余額賬實是一致的嗎？
84784959
2020 05/29 19:15
那我現(xiàn)在要平賬的話，我可以寫個收據(jù)公司收到老板的打款，讓老板簽字，把這筆錢相互抵了，把賬面做平，可以嗎
彩麗老師
2020 05/29 19:17
你所謂的平賬是你現(xiàn)在銀行存款賬實不一致嗎，然后現(xiàn)在調(diào)為賬實一致？
84784959
2020 05/29 19:23
不是，我的賬實是對的，老板的的意思是錢不用真的給他，就是把賬上做成已經(jīng)給他了，賬上不要是負數(shù)
84784959
2020 05/29 19:24
因為剛開的公司還沒有業(yè)務(wù)進賬
84784959
2020 05/29 19:28
賬實是對的，老板的的意思是錢不用真的給他，就是把賬上做成已經(jīng)給他了，賬上不要是負數(shù)
彩麗老師
2020 05/29 20:22
實際錢是老板私人付的，但是你做的銀行存款，這種情況賬實應(yīng)該是對不上的
彩麗老師
2020 05/29 20:23
你所謂的負數(shù)是什么科目現(xiàn)在是負數(shù)？
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