問題已解決

您好,外貿(mào)企業(yè)出口不予退稅的,要求轉(zhuǎn)內(nèi)銷直接按內(nèi)銷開具發(fā)票,繳納稅款。那出口發(fā)票就的沖紅,在開具內(nèi)銷票?關(guān)鍵出口發(fā)票里面有很多項,這樣在沖紅很麻煩,能否在開具出口發(fā)票就把不能退稅的直接開內(nèi)銷票呢?

84785024| 提問時間:2020 05/29 13:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你可以直接轉(zhuǎn)內(nèi)銷 不用紅沖重新開的 你是什么原因不能退稅
2020 05/29 13:51
84785024
2020 05/29 14:03
國家明確不能退稅產(chǎn)品還有樣品。國家明確不能退稅產(chǎn)品本身就開出口發(fā)票了,那在直接開內(nèi)銷發(fā)票不就重復(fù)了?
84785024
2020 05/29 14:07
現(xiàn)在需要稅務(wù)出具(出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明),開這個證明,供應(yīng)商開的進賬發(fā)票才能抵扣,需要開內(nèi)銷發(fā)票。
郭老師
2020 05/29 14:11
你直接開出口的發(fā)票,不能退稅的,你轉(zhuǎn)內(nèi)銷就可以啊。
84785024
2020 05/29 14:13
賬務(wù)處理轉(zhuǎn)內(nèi)銷?一直都是這么操作的,現(xiàn)在稅務(wù)說不行,必須得開內(nèi)銷發(fā)票,才能抵扣
郭老師
2020 05/29 14:25
是不是每次都要開了出口然后紅沖了 再開內(nèi)銷 我這邊不這樣 直接轉(zhuǎn)內(nèi)銷就行
84785024
2020 05/29 14:38
不開的話,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明沒得開具,進項票就沒得抵扣?,F(xiàn)在都不知道該如何操作
郭老師
2020 05/29 14:41
那你們現(xiàn)在開負數(shù)發(fā)票,然后開帶稅率的。
84785024
2020 05/29 14:47
還沒操作過,不知道怎么處理
郭老師
2020 05/29 14:57
普票開票頁面點開然后開負數(shù),發(fā)點負數(shù),會讓你輸入之前籃子發(fā)票的號碼代碼,剩下的按提示操作就可以,哪些不能退稅你開哪些 然后再重新開一個普票,帶稅率的。
84785024
2020 05/29 15:02
還有一些是樣品的,要開一半紅字票,可以開嗎?有咨詢過同事說是這樣開紅字票會有問題
郭老師
2020 05/29 15:07
可以的 只能這么開 有啥問題 沒有惡意作廢
84785024
2020 05/29 15:16
這樣子,那我試著開下。謝謝你
郭老師
2020 05/29 15:31
不用客氣的。應(yīng)該的
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