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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，在開具出口退稅發(fā)票的如果有一個商品是不免也不退稅的，也就是視同內(nèi)銷，那么我因該如果開具這樣的發(fā)票
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你好，按照內(nèi)銷，正常開對應(yīng)稅率的發(fā)票，比如13%
2021 12/30 18:27
84784960 
2021 12/30 18:55
老師，那么是用專用發(fā)票開呢，還是普通發(fā)票開都可以，因?yàn)槲沂掷镉糜陂_具退稅的五聯(lián)版普通發(fā)票，我可不可以用它來開
羽飛老師 
2021 12/30 19:16
出口的部分普票就可以了。
羽飛老師
2021 12/30 19:16
可以的。只是稅率填有稅率的
84784960
2021 12/30 19:26
老師那么對于這個不退不免的商品，對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就抵扣勾選，銷售發(fā)票金額稅額我填寫在增值稅報(bào)表哪里呢？
羽飛老師
2021 12/30 19:26
你好，填在13%稅率銷售那欄。就完全是內(nèi)銷的處理模式
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