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問題已解決
請找樸老師o(^o^)o
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，請問有什么問題
2020 05/28 18:19
84785021 
2020 05/28 18:20
嘿嘿，樸老師昨天哪個(gè)問題再請教一下
樸老師 
2020 05/28 18:20
具體什么問題？你說下我看看
84785021
2020 05/28 18:23
我之前是用掛賬是用 貸方： 其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用，那現(xiàn)在沒有發(fā)票，是不是就，借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸：利潤分配-未分配利潤
樸老師
2020 05/28 18:25
嗯這樣做分錄就可以了
84785021
2020 05/28 18:27
就是昨天說的，之前先計(jì)提了工程的費(fèi)用，5月31號(hào)之前開不了發(fā)票的那部分金額。我問是否要回12月修改憑證，您說不用，直接在5月做專出就可以，是不是掛哪個(gè)科目就從哪個(gè)科目轉(zhuǎn)出
84785021
2020 05/28 18:28
那摘要一般怎么寫誒
樸老師
2020 05/28 18:31
你給我昨天你提問的問題，我去看下咱倆的對話
84785021
2020 05/28 18:34
老師，請問一下去年已計(jì)提的工程成本，今年5月31號(hào)前都沒拿到發(fā)票，需要回去修改12月把這些沒有成本的分錄沖平嗎？
樸老師
2020 05/28 18:53
用利潤分配直接沖就可以了
84785021
2020 05/28 18:59
用之利潤分配直接沖掉之前計(jì)提的費(fèi)用嗎？
樸老師
2020 05/28 19:00
對的，直接沖了就可以的
84785021
2020 05/28 19:11
不可以去修改12月份的憑證哈
樸老師
2020 05/28 19:19
不能，你不是都報(bào)完了嗎
84785021
2020 05/28 19:20
是滴 老師
84785021
2020 05/28 19:20
之前有老師說可以
樸老師
2020 05/28 19:39
不要了，聽我的哦，要不你還得改年報(bào)
84785021
2020 05/28 20:14
那如果之前是借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款xx費(fèi)用，現(xiàn)在就是借：其他應(yīng)付款貸：利潤分配-未分配利潤嗎？
樸老師
2020 05/28 20:56
對，就是這樣調(diào)整的
84785021
2020 05/28 22:12
老師是單筆對應(yīng)一筆一筆沖，還是可以總的一筆沖
樸老師
2020 05/29 07:32
分錄是一樣的就總的一筆沖
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