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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
負(fù)數(shù)收入，沖暫估成本怎么沖??？
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你好，負(fù)數(shù)收入分錄是
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目
沖銷成本分錄是，借；庫(kù)存商品 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2020 05/28 15:55
84785014 
2020 05/28 16:00
我是
借應(yīng)收賬款負(fù)
主營(yíng)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
這樣可行??？
鄒老師 
2020 05/28 16:05
你好，可以的，這兩種方式（可以是之前收入相反分錄金額正數(shù)，也可以是相同分錄金額負(fù)數(shù)）都是可以的
84785014
2020 05/28 16:18
老師，我將截圖發(fā)您啊，匯總表與結(jié)轉(zhuǎn)所以表，
84785014
2020 05/28 16:19
沖暫估成本的分錄也發(fā)您啊，您看我是做錯(cuò)了，怎么改??？？
鄒老師
2020 05/28 16:23
你好，你沖銷暫估成本的分錄沒(méi)有錯(cuò)誤啊
84785014
2020 05/28 16:28
您看下自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的損益，錯(cuò)還是對(duì)啊
84785014
2020 05/28 16:30
損益成本是負(fù)數(shù)啊，這樣對(duì)嗎
鄒老師
2020 05/28 16:31
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本到本年利潤(rùn)的分錄是正確的
84785014
2020 05/28 16:34
我做的是對(duì)的嗎？
鄒老師
2020 05/28 16:35
你好，是的，你做的分錄是正確的
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