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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)暫估了成本但是發(fā)票沒(méi)有回來(lái)請(qǐng)問(wèn)該怎么賬務(wù)處理？
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你好，要沖銷暫估，借應(yīng)付賬款－－暫估價(jià)，貸以前年度損益調(diào)整，
2020 05/26 15:48
84785030 
2020 05/26 16:19
直接做在5月份嗎？是否需要附件？摘要怎么寫？
莊老師 
2020 05/26 16:44
你好，摘要沖銷之前幾月幾號(hào)暫估，需要打印原來(lái)的憑證作為附件
84785030
2020 05/26 16:53
那請(qǐng)問(wèn)調(diào)減利潤(rùn)的怎么做？
莊老師
2020 05/26 17:01
你好，你具體要調(diào)減什么利潤(rùn)，
84785030
2020 05/26 17:04
成本不是調(diào)減了嗎，利潤(rùn)不就應(yīng)該增加嗎？利潤(rùn)增加的賬務(wù)處理
莊老師
2020 05/26 17:08
要沖銷暫估，借應(yīng)付賬款－－暫估價(jià)，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅
84785030
2020 05/26 17:13
如果后期發(fā)票6月份回來(lái)了，就按照正常的做賬嗎？
莊老師
2020 05/26 17:15
你好，是的，是這樣處理的
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