問(wèn)題已解決

老師，去年底暫估成本入賬，在今年匯算清繳結(jié)束票收到了票，那么今年這個(gè)暫估怎么處理？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/26 15:43
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，紅沖原來(lái)的分錄，重新按新的發(fā)票做賬，
2020 05/26 15:45
84784975
2020 05/26 15:45
老師，需要做以前年度調(diào)整嗎？
莊老師
2020 05/26 15:47
你好，要的，借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，
84784975
2020 05/26 15:49
老師，我暫估是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-暫估，沖回具體會(huì)計(jì)分錄是怎么處理？
莊老師
2020 05/26 15:51
借應(yīng)付賬款-暫估，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅
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