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老師，你好，報(bào)第四季度表的時(shí)候，上面的利潤(rùn)總額是不加預(yù)繳的企業(yè)所得稅嗎，是按利潤(rùn)表上面的利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填嗎， 還是按凈利潤(rùn)填。看附圖 季度表就填一張主表吧，后面的附表都無關(guān)聯(lián)的，直接保存嗎，請(qǐng)教老師，沒有報(bào)過季度表
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1、所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額就是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額。2、如果不涉及附表的業(yè)務(wù)，比如加速折舊、減免稅等，可不填報(bào)。
2020 05/26 15:04
84784993 
2020 05/26 15:17
老師，主表下面怎么填季初資產(chǎn)和季末資產(chǎn)怎么填 是按12期的期末資產(chǎn)填嗎，期中初10月的期中余額填嗎
84784993
2020 05/26 15:21
期初是按10月初余額資產(chǎn)嗎
劉之寒老師 
2020 05/26 15:22
比如第四季度，季初資產(chǎn)就是9月末的資產(chǎn)總額，季末資產(chǎn)就是12月末的資產(chǎn)總額。如果是中間開業(yè)的，季初資產(chǎn)總額填報(bào)開業(yè)時(shí)資產(chǎn)總額。
84784993
2020 05/26 15:25
明白，謝謝老師
劉之寒老師
2020 05/26 15:31
不客氣，如有問題可再次咨詢。
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