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問題已解決
請問小規(guī)模納稅人一季度的成本發(fā)票對方?jīng)]開來，先記賬成本數(shù)以后補開了還可以防到一季度憑證里嗎？
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你好 放在收到發(fā)票的月里記賬
2020 05/26 10:01
84785013 
2020 05/26 10:11
那第一季度已先申報了成本費用的數(shù)據(jù)，就是沒有發(fā)票，該怎么處理？
玲老師 
2020 05/26 10:24
你好 一季度可以正確暫估入賬 收到發(fā)票再紅沖暫估 按發(fā)票金額入賬
84785013
2020 05/26 10:27
那么這一處理的分錄如何做的？請老師告知！
玲老師
2020 05/26 10:39
你好哪個處理的分錄 ？
84785013
2020 05/26 10:51
暫估時如何做分錄，現(xiàn)實收到時候又如何做
玲老師
2020 05/26 11:03
你好 庫存商品等 貸 應付賬款 暫估 收到發(fā)票 貸庫存負數(shù) 貸應付負數(shù) 按發(fā)票入賬 借 庫存貸應付賬款
84785013
2020 05/26 11:13
老師我那個暫估是人工工資的勞務，本來讓對方做工資表過來的，一直沒做來，就想讓對方開勞務發(fā)票來的，就是這兩個情況如何做分錄
玲老師
2020 05/26 11:22
你好 借成本科目等 貸 應付賬款 暫估 收到發(fā)票 貸成本科目負數(shù) 貸應付負數(shù) 按發(fā)票入賬 借 成本科目，貸應付賬款
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