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老師，我一分公司匯算清繳虧損二百萬，咨詢了稅務(wù)，他們說可以沖些成本費(fèi)用，這個(gè)分錄怎么做？再說是19年的，現(xiàn)在可以調(diào)嗎？又要怎么調(diào)呢？分錄怎么做呢？
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您好，虧損了二百萬就計(jì)入賬上虧損就可以了。以后年度盈利可以彌補(bǔ)虧損的
2020 05/25 13:10
84785030 
2020 05/25 13:14
是這樣，但稅務(wù)局說最好不做虧。去年那個(gè)會(huì)計(jì)也沒有按完工比確認(rèn)了收入才導(dǎo)致的虧損。
小黎老師 
2020 05/25 13:16
您好，稅務(wù)局嘛 肯定是想你交稅的啊 關(guān)鍵您實(shí)際業(yè)務(wù)是不是要交稅 如果要 那稅務(wù)局的意思是讓您調(diào)整一部分費(fèi)用發(fā)票 調(diào)增
84785030
2020 05/25 13:20
他說在匯算清繳前可以做張年報(bào)，說是賬務(wù)處理錯(cuò)誤重新做一張年報(bào)，把成本沖回去，不然就確認(rèn)收入，預(yù)交增值稅，這二種方法可行嗎？調(diào)增肯定不行，以后收到款確認(rèn)收入了那所得稅不是要交好多。
小黎老師
2020 05/25 13:24
您好，那您就按照稅務(wù)局的說法處理下，把成本沖回去
84785030
2020 05/25 13:25
就是不知道怎么沖？分錄怎么做？
小黎老師
2020 05/25 13:27
您好，借以前年度損益 貸工程施工 或者您當(dāng)時(shí)入賬的成本科目
84785030
2020 05/25 13:28
謝謝老師
小黎老師
2020 05/25 13:28
不用謝，祝您學(xué)習(xí)愉快
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