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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，如果是股東借款，入賬的時(shí)候是做其他應(yīng)付款，那他拿日常報(bào)銷的發(fā)票過(guò)來(lái)沖借款是怎么做賬？直接沖其他應(yīng)付款嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，沖其他應(yīng)付款的。
2020 05/21 14:40
84784961 
2020 05/21 14:41
不用中間轉(zhuǎn)其他科目嗎？
郭老師 
2020 05/21 14:43
你好不需要的。
84784961
2020 05/21 14:43
去年11月12月的報(bào)銷單今年2月才簽字報(bào)銷可以計(jì)入二月份嗎
84784961
2020 05/21 14:43
老師，那股東從公司賬上轉(zhuǎn)出去的錢需要簽借款合同嗎
郭老師
2020 05/21 14:44
你好，發(fā)票是開(kāi)在去年嗎？
84784961
2020 05/21 14:47
是的，發(fā)票開(kāi)的是去年11月12月的
郭老師
2020 05/21 14:49
那你應(yīng)該用利潤(rùn)分配或者以前年度損益調(diào)整。
84784961
2020 05/21 14:51
可是那是股東拿過(guò)來(lái)報(bào)銷沖借款的，
郭老師
2020 05/21 14:52
你好，跨年
你不應(yīng)該在一九年做的嗎？
84784961
2020 05/21 14:53
他今年2月份才拿票過(guò)來(lái)
郭老師
2020 05/21 14:59
匯算清繳沒(méi)有做用以前年度損益調(diào)整
匯算清繳調(diào)減
84784961
2020 05/21 15:03
那意思是這個(gè)費(fèi)用成本是19年的？
郭老師
2020 05/21 15:12
你好，是的。
84784961
2020 05/21 15:13
那就是在2月份借以前年度損益，貸其他應(yīng)付款對(duì)嗎
郭老師
2020 05/21 15:15
你好，可以的。
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