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問(wèn)題已解決
老師我有留抵，怎么填報(bào)抵扣申報(bào)表
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填寫在當(dāng)期認(rèn)證相符，當(dāng)期抵扣的那一欄抵扣不了的，自動(dòng)留底
2020 05/21 09:57
84784978 
2020 05/21 10:01
老師這個(gè)是表一，表二和增值稅表，我該怎么
玲老師 
2020 05/21 10:02
有一填寫你實(shí)際的銷售額表，二填寫已經(jīng)認(rèn)證相符的進(jìn)項(xiàng)稅額，主表是自動(dòng)生成的
84784978
2020 05/21 10:04
現(xiàn)在上面顯示的是我本期勾選抵扣的稅額，不夠，那我之前留抵的呢，怎么填，才能一起自動(dòng)抵扣
玲老師
2020 05/21 10:13
是你進(jìn)項(xiàng)多抵扣不了，才會(huì)自動(dòng)留底，你進(jìn)項(xiàng)都不夠抵，那不可能留底的
玲老師
2020 05/21 10:13
你之前留底的不用填寫，報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)的自動(dòng)抵扣
84784978
2020 05/21 10:48
那我的城建附加和印花稅還要按表一的稅額填了額外申報(bào)繳納嗎
84784978
2020 05/21 10:50
還是說(shuō)我增值稅已經(jīng)抵扣了完了，這個(gè)我就0申報(bào)，不用填繳了
玲老師
2020 05/21 10:53
沒有業(yè)務(wù)發(fā)生增值稅是可以零申報(bào)，附加稅按你實(shí)際交的增值稅計(jì)算繳納
84784978
2020 05/21 10:57
低調(diào)的意思是增值稅已經(jīng)全部抵扣了，那我的附加稅表填寫是以應(yīng)交的沒有抵扣前的數(shù)據(jù)來(lái)算了申報(bào)，還是增值稅已經(jīng)抵扣完了，就可以0核算申報(bào)了
84784978
2020 05/21 10:58
有發(fā)生，只是抵扣了我該怎么申報(bào)附加稅
玲老師
2020 05/21 11:07
比如你這個(gè)月交了100元的增值稅，就按100元來(lái)計(jì)算附加稅
84784978
2020 05/21 11:12
是不是不管抵不抵扣完，因?yàn)榈挚弁昃蜎]有繳了，比如這個(gè)月應(yīng)交100，抵扣以后為0，附加稅就該正常的交10元，
玲老師
2020 05/21 11:18
你好 理解是正確的
84784978
2020 05/21 11:27
那印花稅我是以銷售額來(lái)核算還是應(yīng)交增值稅
玲老師
2020 05/21 11:36
不同的問(wèn)題，請(qǐng)您重新發(fā)起提問(wèn)
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