問(wèn)題已解決

年末賬務(wù)上留抵稅貸方有余額，但實(shí)際上增值稅申報(bào)表是抵扣完了的留抵稅，真實(shí)是不存在留抵稅額的，如果要消掉這個(gè)余額應(yīng)該如何調(diào)賬

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/24 11:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 上年是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)嗎
2023 04/24 11:14
84784968
2023 04/24 11:18
是的 這種應(yīng)該如何調(diào)賬呢
樸老師
2023 04/24 11:27
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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