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3月份是小規(guī)模，4月份變更為一般納稅人，3月份有一筆未開票收入，4月份按3%開了專票，增值稅報(bào)表怎么填？
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這個(gè)填寫簡易計(jì)稅3%這個(gè)下面，附表1這個(gè)
2020 05/20 20:21
84784982 
2020 05/20 20:41
我看顯示是紅色的，那是申報(bào)之后，找專管員嗎？
84784982
2020 05/20 20:48
還是申報(bào)之前找專管員
maize老師 
2020 05/20 21:43
是不能填寫？需要找專管員，你這個(gè)之前有做無票收入嗎？
84784982
2020 05/20 21:46
能填寫，就是提示是紅色的，之前做無票收入了
maize老師
2020 05/20 21:48
那這個(gè)需要去稅局申報(bào)這個(gè)比對不通過帶上之前無票資料和你開票盤找專管員，
84784982
2020 05/20 21:59
謝謝老師，那還是先申報(bào)，后辦手續(xù)哈
maize老師
2020 05/21 06:29
你只是比對不通過可以申報(bào)吧？這個(gè)我看學(xué)員有的是無法提交，可以提交只是比對不通過，那帶上無票資料和開票盤去稅局解鎖
84784982
2020 05/21 08:25
無票資料：合同、發(fā)票、出庫單就行嘛？當(dāng)時(shí)因?yàn)榘l(fā)票不夠了，所以做的無票收入，后來開票，這個(gè)理由正當(dāng)嗎？
maize老師
2020 05/21 08:26
正當(dāng)，是的合同、發(fā)票、出庫單就行
84784982
2020 05/21 12:09
老師，表一是這樣顯示的，這個(gè)稅款之前已經(jīng)交過，需要填在哪里？
maize老師
2020 05/21 12:31
是藍(lán)字-無票收入之后去申報(bào)填寫，你這個(gè)黃色不能提交，那就帶上申報(bào)表，公章，之前無票收入資料，開票盤去稅局
84784982
2020 05/21 17:10
謝謝老師，辦妥了
maize老師
2020 05/21 17:16
咋辦理，去稅局那邊申報(bào)嗎？
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