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匯算清繳補(bǔ)的所得稅做賬以前年度損益調(diào)整可以更正年度報(bào)表么

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/20 15:12
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
金額不大，可以直接計(jì)入所得稅費(fèi)用的
2020 05/20 15:13
84784961
2020 05/20 15:14
我更正申報(bào)上年匯算，老師不讓把補(bǔ)的所得稅計(jì)入A類表？
84784961
2020 05/20 15:15
只能填預(yù)繳
84784961
2020 05/20 15:15
補(bǔ)的所得稅能計(jì)入上年度的財(cái)務(wù)報(bào)表么？如果金額大？
辜老師
2020 05/20 15:17
可以的，可以補(bǔ)到上年度的
84784961
2020 05/20 15:18
就是在a類表填報(bào)不能填補(bǔ)繳的所得稅部分對(duì)嗎
辜老師
2020 05/20 15:19
是的，這個(gè)是不能填的
84784961
2020 05/20 15:29
為什么呀？ 然后報(bào)表可以做進(jìn)去對(duì)吧，就是A類表不能填？
辜老師
2020 05/20 15:52
因?yàn)槟氵@個(gè)不是繳納當(dāng)年度的所得稅費(fèi)用啊
84784961
2020 05/20 15:57
是的呀，補(bǔ)繳的當(dāng)年度的所得稅費(fèi)用
辜老師
2020 05/20 16:00
你匯算清繳是補(bǔ)交上年度的所得稅費(fèi)用的
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