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匯算清繳政策風(fēng)險(xiǎn)檢查，結(jié)果是這樣的，怎么辦

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/20 09:39
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大海老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，應(yīng)按以下計(jì)算公式核實(shí)資產(chǎn)總額。 “103資產(chǎn)總額”：納稅人填報(bào)資產(chǎn)總額的全年季度平均值，單位為萬(wàn)元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。具體計(jì)算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2020 05/20 09:46
84785030
2020 05/20 09:53
1-9月沒(méi)有銀行流水，10-12才有的銀行流水，固定資產(chǎn)是房產(chǎn)，12月收到的增值稅專(zhuān)票！總資產(chǎn)345.11，然后我用（季初 季末）/21-9月沒(méi)有銀行流水，10-12才有的銀行流水，固定資產(chǎn)是房產(chǎn)，12月收到的增值稅專(zhuān)票！總資產(chǎn)345.11，然后我用（季初 季末）/2
84785030
2020 05/20 09:54
我查到了，是上個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)10-12月的季報(bào)所得稅時(shí)，所填的季末資產(chǎn)總額是32.87，1-9月沒(méi)有報(bào)，所以導(dǎo)致政策風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)結(jié)果是16.44，那這樣的話怎么辦老師
大海老師
2020 05/20 09:57
你好，需要按正確的數(shù)據(jù)對(duì)錯(cuò)誤的季報(bào)進(jìn)行更正申報(bào)。
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