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3月份錯開發(fā)票忘記作廢，也沒有下賬。4月份發(fā)現(xiàn)后紅沖了，現(xiàn)在怎么做4月的賬？關(guān)鍵3月錯開的發(fā)票沒管，沒下賬，沒作廢。急，謝謝老師！
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您好
把三月的發(fā)票補做一份分錄入賬
然后4月份根據(jù)紅字發(fā)票做一份相同的紅字分錄
2020 05/19 22:18
84784949 
2020 05/19 22:22
紅字分錄是不是入賬也負數(shù)。3月份稅控盤金額和賬上不符。
bamboo老師 
2020 05/19 22:23
紅字分錄金額是負數(shù)
您3月份已經(jīng)結(jié)帳了 忘記作廢沒有入賬 3月份稅控盤金額和賬上不符肯定的
84784949
2020 05/19 22:24
那這個月寫一筆正確的分錄，在做一筆紅字分錄。利潤那些是不是也得改。
bamboo老師
2020 05/19 22:25
一正一負 不影響利潤啊
84784949
2020 05/19 22:26
記賬憑證匯總表上4月體現(xiàn)補的那筆分錄不
bamboo老師
2020 05/19 22:27
記賬憑證匯總表上4月體現(xiàn)補的那筆分錄
84784949
2020 05/19 22:30
提現(xiàn)補的分錄，負數(shù)紅字也提現(xiàn)，那一正一負都抵消了，金額比稅控盤少。
bamboo老師
2020 05/20 06:45
金額比稅控盤少？哪個金額少了？
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