問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，是填按第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)填報(bào)么？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/19 09:10
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 本年累計(jì)數(shù)填報(bào)
2020 05/19 09:12
84784970
2020 05/19 09:15
我去年11月份購(gòu)買(mǎi)的二手機(jī)械，沒(méi)有發(fā)票，12月份不計(jì)提折舊對(duì)吧老師
蔣飛老師
2020 05/19 09:17
會(huì)計(jì)賬需要計(jì)提折舊的，匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整就可以了
84784970
2020 05/19 09:23
12月份的時(shí)候，我忘記計(jì)提了，是不是就不用調(diào)整了？
蔣飛老師
2020 05/19 09:44
可以的，那就在2020年補(bǔ)提一下，做在2020年。
84784970
2020 05/19 15:43
老師，匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表，是不是跟12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表一樣？
84784970
2020 05/19 15:45
還是在匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表期末余額那里天本年的累計(jì)金額，然后年初那里就填年初數(shù)。
蔣飛老師
2020 05/19 15:50
跟12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表一樣的
84784970
2020 05/19 16:15
不一樣吧！12月份的期末數(shù)是10，11，12這三個(gè)的累計(jì)數(shù) 而12月季報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)才是匯算清繳的期末數(shù)吧。 我是這樣理解的，不知對(duì)不對(duì)。 老師，我第一次填報(bào)，麻煩指點(diǎn)
蔣飛老師
2020 05/19 16:58
資產(chǎn)負(fù)債表是填寫(xiě)余額的，就是12月底的余額。
蔣飛老師
2020 05/19 16:58
利潤(rùn)表填寫(xiě)1-12月份累計(jì)金額
84784970
2020 05/19 17:06
利潤(rùn)表年報(bào)期末數(shù)就是按12月份的累計(jì)數(shù)填報(bào)么？
蔣飛老師
2020 05/19 17:15
是的，是1-2月份累計(jì)
84784970
2020 05/19 22:20
也是一樣的填報(bào)方法對(duì)么老師，資產(chǎn)負(fù)債表
蔣飛老師
2020 05/19 22:21
是的，你的理解很對(duì)
84784970
2020 05/19 22:21
資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)跟12月份的季報(bào)是一樣的老師？
蔣飛老師
2020 05/19 22:33
是的，是一樣的。
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