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請(qǐng)問(wèn)一張發(fā)票分兩次兩個(gè)月抵扣怎么做賬？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/18 20:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一張發(fā)票只能一次認(rèn)證抵扣，當(dāng)月沒(méi)有抵扣完的可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣 借；庫(kù)存商品或原材料 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目
2020 05/18 20:24
84784957
2020 05/18 20:26
就是說(shuō)認(rèn)證后這個(gè)月我抵扣一部分，下個(gè)月抵扣余額？
鄒老師
2020 05/18 20:27
你好，是的，是這樣的
84784957
2020 05/18 20:28
申報(bào)表怎么填呢？
84784957
2020 05/18 20:28
未抵扣的余額怎么填
鄒老師
2020 05/18 20:28
你好，認(rèn)證當(dāng)月填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額欄次，次月在上期留抵稅額欄次體現(xiàn)
84784957
2020 05/18 20:32
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面填本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣這個(gè)欄目里面，金額是不是不用填，只填稅額
鄒老師
2020 05/18 20:35
你好，你單位是輔導(dǎo)期一般納稅人嗎？怎么會(huì)有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)呢
84784957
2020 05/18 20:36
本月認(rèn)證未抵扣的稅額，不是填在這里嗎？
鄒老師
2020 05/18 20:37
你好，本月認(rèn)證未抵扣完的稅額是在本期認(rèn)證相符本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次填寫的
84784957
2020 05/18 20:40
好的，謝謝差點(diǎn)填錯(cuò)了
鄒老師
2020 05/18 20:41
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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